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上海市金山区红十字会
人道救助基金
327740-08010330295
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上海市金山区红十字会2018年度部门预算
      

 

 

 

上海市金山区红十字会2018年度部门预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2018年部门财务收支预算总表
2018年部门收入预算总表
2018年部门支出预算总表
2018年部门财政拨款收支预算总表
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

 

上海市金山区红十字会主要职能                        
                         
    上海市金山区红十字会是群团组织。
    主要职能包括:
   (一)宣传、贯彻、执行红十字会法以及相关法律法规;传播红十字运动基本知识,开展红十字历史、理论和文化研究;制定、实施金山区红十字事业发展规划;依法开展体现红十字宗旨的各项工作。
 (二)推进本区红十字会组织建设,指导本区各级红十字会开展工作,开展红十字关爱进社区各项工作;加强对红十字冠名医疗机构、红十字学校、红十字会员单位的组织管理和服务;组织开展红十字志愿服务工作,推进红十字志愿服务队的建设。
 (三)开展救援、救灾工作,提供人道领域内的社会服务,帮助改善最易受损害群体的境况;制定应急预案,储备救灾物资;负责区级救援队的建设和管理。
 (四)制定、实施本区红十字应急救护培训的规划;组织开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识普及培训;组织群众及志愿者参与现场救护。
 (五)依法参与、推动无偿献血,遗体和人体器官捐献工作;参与开展造血干细胞捐献相关工作;协助政府部门开展艾滋病预防控制的宣传和教育。
 (六)开展红十字青少年工作,培养红十字青少年;做好上海市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。
 (七)研究制定本区红十字工作人员的教育培训计划,开展红十字工作人员的培训工作。
 (八)依法募集、接受和处分自然人、法人以及其他组织捐赠的款物;加强对捐赠款物的管理和使用监督;在统一的信息平台及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况。
 (九)依照国际红十字运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。
 (十)承办区委、区政府交办的其他事项。

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

上海市金山区红十字会机构设置
 
    上海市金山区红十字会部门预算是包括上海市金山区红十字会(本部)以及下属1家预算单位的综合收支计划。
    本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体包括(列示至基层预算单位):
    1. 上海市金山区红十字会(本部)
    2. 上海市金山区红十字事务中心    

上海市金山区红十字会2018年部门预算编制说明
一、预算收支情况
    2018年,上海市金山区红十字会预算收入总额为619.17万元,其中:财政拨款收入607.17万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;其他收入12.00万元。比2017年减少19.47万元,主要是:2017年发放了公务员一次性住房补贴,2018年减少了一个项目。
    2018年,上海市金山区红十字会预算支出总额为619.17万元,其中:财政拨款支出预算607.17万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算607.17万元(基本支出299.37万元;项目支出307.8万元),政府性基金拨款支出预算0.00万元(基本支出0.00万元;项目支出0.00万元)。比2017年减少19.25万元,主要是:2017年发放了公务员一次性住房补贴,2018年减少了一个项目。财政拨款支出主要内容如下:
    1.“归口管理的行政单位离退休”科目1.30万元,主要用于行政离退休经费。
    2.“事业单位离退休”科目0.43万元,主要用于事业离退休经费。
    3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目26.02万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.40万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  5.“行政运行”科目101.52万元,主要用于保障金山区红十字会(本部)机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
  6.“一般行政管理事务”科目74.00万元,主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
    7.“其他红十字事业支出”科目354.25万元,其中120.45万元是金山区红十字事务中心机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、培训费等日常公用经费方面的支出;233.80万元是金山区红十字事务中心用于完成一般日常性行政管理事务的支出。
    8.“行政单位医疗”科目5.76万元,主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    9.“事业单位医疗”科目7.60万元,主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    10.“住房公积金”科目14.05万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
    11.“购房补贴”科目15.84万元,主要用于按照国家规定向行政单位职工发放的用于购买住房的补贴。
 二、名词解释:
   1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门(含直属单位)的预算和税收返还、转移支付预算。
    2.部门预算。指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。各部门预算由本部门及其所属预算单位预算组成,主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。其中:基本支出。指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,具体分为人员经费和公用经费。项目支出。指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外的必要开支。
    3.政府收支分类。指对政府收入和支出进行类别和层次划分,以全面、准确、清晰地反映政府收支活动;是编制财政预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。政府收支分类科目由财政部统一编制,其中:收入分类设“类、款、项、目”四级科目,主要反映政府收入的来源和性质;支出功能分类设“类、款、项”三级科目,主要反映政府各项职能活动的支出总量、结构和方向;支出经济分类设“类、款”两级科目,主要反映政府支出的具体用途。
    4.政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市金山区红十字会 单位:元
       
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 6,071,746.21  一、社会保障和就业支出 5,759,178.73 
1. 一般公共预算资金 6,071,746.21  二、医疗卫生与计划生育支出 133,623.24 
2. 政府性基金   三、住房保障支出 298,944.24 
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 120,000.00     
       
       
       
       
       
       
       
收入 6,191,746.21  支出 6,191,746.21 

2018年部门收入预算总表
                 
编制部门:上海市金山区红十字会       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 5,759,178.73  5,639,178.73      120,000.00 
208 05   行政事业单位离退休 341,457.60  341,457.60       
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 12,960.00  12,960.00       
208 05 02 事业单位离退休 4,320.00  4,320.00       
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260,203.20  260,203.20       
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 63,974.40  63,974.40       
208 16   红十字事业 5,417,721.13  5,297,721.13      120,000.00 
208 16 01 行政运行 1,015,246.09  1,015,246.09       
208 16 02 一般行政管理事务 800,000.00  740,000.00      60,000.00 
208 16 99 其他红十字事业支出 3,602,475.04  3,542,475.04      60,000.00 
210     医疗卫生与计划生育支出 133,623.24  133,623.24       
210 11   行政事业单位医疗 133,623.24  133,623.24       
210 11 01 行政单位医疗 57,653.64  57,653.64       
210 11 02 事业单位医疗 75,969.60  75,969.60       
221     住房保障支出 298,944.24  298,944.24       
221 02   住房改革支出 298,944.24  298,944.24       
221 02 01 住房公积金 140,544.24  140,544.24       
221 02 03 购房补贴 158,400.00  158,400.00       
                 
合计 6,191,746.21  6,071,746.21      120,000.00 

2018年部门支出预算总表
编制部门:上海市金山区红十字会
  单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 5,759,178.73  2,561,178.73  3,198,000.00 
208 05   行政事业单位离退休 341,457.60  341,457.60   
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 12,960.00  12,960.00   
208 05 02 事业单位离退休 4,320.00  4,320.00   
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260,203.20  260,203.20   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 63,974.40  63,974.40   
208 16   红十字事业 5,417,721.13  2,219,721.13  3,198,000.00 
208 16 01 行政运行 1,015,246.09  1,015,246.09   
208 16 02 一般行政管理事务 800,000.00    800,000.00 
208 16 99 其他红十字事业支出 3,602,475.04  1,204,475.04  2,398,000.00 
210     医疗卫生与计划生育支出 133,623.24  133,623.24   
210 11   行政事业单位医疗 133,623.24  133,623.24   
210 11 01 行政单位医疗 57,653.64  57,653.64   
210 11 02 事业单位医疗 75,969.60  75,969.60   
221     住房保障支出 298,944.24  298,944.24   
221 02   住房改革支出 298,944.24  298,944.24   
221 02 01 住房公积金 140,544.24  140,544.24   
221 02 03 购房补贴 158,400.00  158,400.00   
             
合计 6,191,746.21  2,993,746.21  3,198,000.00 

2018年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市金山区红十字会     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 6,071,746.21  一、社会保障和就业支出 5,639,178.73  5,639,178.73   
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 133,623.24  133,623.24   
    三、住房保障支出 298,944.24  298,944.24   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 6,071,746.21  支出 6,071,746.21  6,071,746.21   

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市金山区红十字会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 5,639,178.73  2,561,178.73  3,078,000.00 
208 05   行政事业单位离退休 341,457.60  341,457.60   
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 12,960.00  12,960.00   
208 05 02 事业单位离退休 4,320.00  4,320.00   
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260,203.20  260,203.20   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 63,974.40  63,974.40   
208 16   红十字事业 5,297,721.13  2,219,721.13  3,078,000.00 
208 16 01 行政运行 1,015,246.09  1,015,246.09   
208 16 02 一般行政管理事务 740,000.00    740,000.00 
208 16 99 其他红十字事业支出 3,542,475.04  1,204,475.04  2,338,000.00 
210     医疗卫生与计划生育支出 133,623.24  133,623.24   
210 11   行政事业单位医疗 133,623.24  133,623.24   
210 11 01 行政单位医疗 57,653.64  57,653.64   
210 11 02 事业单位医疗 75,969.60  75,969.60   
221     住房保障支出 298,944.24  298,944.24   
221 02   住房改革支出 298,944.24  298,944.24   
221 02 01 住房公积金 140,544.24  140,544.24   
221 02 03 购房补贴 158,400.00  158,400.00   
             
合计 6,071,746.21  2,993,746.21  3,078,000.00 

 

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市金山区红十字会   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      

 

2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:上海市金山区红十字会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 2434846.21 2434846.21  
301 01 基本工资 352704.00 352704.00  
301 02 津贴补贴 427176.00 427176.00  
301 03 奖金 114856.00 114856.00  
301 07 绩效工资 624816.00 624816.00  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 260203.20 260203.20  
301 09 职业年金缴费 63974.40 63974.40  
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 123596.52 123596.52  
301 11 公务员医疗补助缴费 10026.72 10026.72  
301 12 其他社会保障缴费 42933.53 42933.53  
301 13 住房公积金 140544.24 140544.24  
301 99 其他工资福利支出 274015.60 274015.60  
302   商品和服务支出 362140.00   362140.00
302 01 办公费 50000.00   50000.00
302 07 邮电费 5000.00   5000.00
302 09 物业管理费 65000.00   65000.00
302 11 差旅费 37000.00   37000.00
302 13 维修(护)费 3000.00   3000.00
302 14 租赁费 4000.00   4000.00
302 15 会议费 2000.00   2000.00
302 16 培训费 2000.00   2000.00
302 17 公务接待费 4000.00   4000.00
302 28 工会经费 22700.00   22700.00
302 29 福利费 43200.00   43200.00
302 39 其他交通费用 92040.00   92040.00
302 99 其他商品和服务支出 32200.00   32200.00
303   对个人和家庭的补助 176760.00 176760.00  
303 02 退休费 17280.00 17280.00  
303 99 其他对个人和家庭的补助 159480.00 159480.00  
310   其他资本性支出 20000.00   20000.00
310 02 办公设备购置 20000.00   20000.00
           
合计 2993746.21 2611606.21 382140.00

2018年上海市金山区红十字会“三公”经费和机关运行经费预算情况表
            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 16.91

相关情况说明
 
    一、“三公”经费预算
    上海市金山区红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算为0.40万元,包括上海市金山区红十字会(本部)以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少0.1万元。 其中:
    因公出国(境)费预算0.00万元。
    公务接待费预算0.40万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算0.00万元。
    二、机关运行经费预算
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市金山区红十字会2018年度机关运行经费财政拨款预算16.91万元。
    三、政府采购情况
    2018年度本部门政府采购预算127.20万元,其中:政府采购货物预算127.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
    2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
  
    四、预算绩效情况
    2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额319.80万元。

 

2018-02-02   浏览次数: