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上海市金山区红十字会(本级)2015年度决算
      

上海市金山区红十字会(本级)2015年度决算

 

第一部分    上海市金山区红十字会(本级)概况

 

一、主要职责

一)宣传贯彻和执行各项红十字会法规、条例,依法指导本区域内街道(镇)、居委(村)、学校等基层红十字会和企事业团体会员单位开展工作。

(二)贯彻实施上海市红十字会事业发展规划,负责本区红十字会的组织建设工作,依法发展会员、组建志愿工作者队伍。

(三)开展救灾的准备工作,依法募集物资和款项,配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援,开展人道救助、帮助改善最易受损害群体的境况,开展人道领域内的社会服务。

(四)开展红十字关爱进社区各项工作,负责管理红十字卫生站。

(五)实施群众性现场初级急救培训规划,组建群众性救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识,提高居民在突发事件和灾害中的自救互救能力。

(六)开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作,依法参与推动无偿献血,开展志愿捐献遗体宣传、组织、登记工作,参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。

(七)培养红十字青少年,开展红十字青少年活动,负责少儿住院互助基金的缴费、统计、审核、给付等日常管理工作。

(八)承办区委、区府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山区红十字会(本级)内设1个职能科室,即:综合办公室。
第二部分 上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

155.61

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金预算财政拨款

 

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

经营收入

 

教育支出

 

附属单位上缴收入

 

科学技术支出

 

其他收入

4.84 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

162.64

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.92

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

4.08

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

160.45

本年支出合计

169.64

动用历年结余

9.19

本年结余

 

合  计

169.64

合  计

169.64

 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

154.08

102.18

51.90

208

05

 

行政事业单位离退休

10.34

10.34

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

10.34

10.34

 

208

16

 

红十字事业

143.74

91.84

51.90

208

16

01

行政运行

91.84

91.84

 

208

16

02

一般行政管理事务

51.90

 

51.90

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.92

2.92

 

210

05

 

医疗保障

2.92

2.92

 

210

05

01

行政单位医疗

2.92

2.92

 

221

 

 

住房保障支出

4.08

4.08

 

221

02

 

住房改革支出

4.08

4.08

 

221

02

01

住房公积金

4.08

4.08

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

161.08

109.18

51.90

 


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

72.91

72.91

 

301

01

  基本工资

11.08

11.08

 

301

02

  津贴补贴

16.78

16.78

 

301

03

  奖金

30.82

30.82

 

301

04

  社会保障缴费

8.55

8.55

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

5.68

5.68

 

302

 

商品和服务支出

19.24

 

19.24

302

01

  办公费

0.98

 

0.98

302

02

  印刷费

0.01

 

0.01

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.11

 

0.11

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

3.40

 

3.40

302

11

  差旅费

0.12

 

0.12

302

12

  因公出国(境)费用 

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.09

 

0.09

302

14

  租赁费

0.09

 

0.09

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.05

 

0.05

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.12

 

0.12

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

0.60

 

0.60

302

29

  福利费

0.60

 

0.60

302

31

  公务用车运行维护费

2.28

 

2.28

302

39

  其他交通费用

10.06

 

10.06

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.73

 

0.73

303

 

对个人和家庭的补助

14.48

14.48

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

9.86

9.86

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

4.08

4.08

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.54

0.54

 

310

 

其他资本性支出

2.55

 

2.55

310

02

  办公设备购置

2.55

 

2.55

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

 

 

 

 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算表

 

                             单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

3.70

2.28

0

0

2.70

2.28

0

0

2.70

2.28

1

0

21.79


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

                                    单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

注:上海市金山区红十字会(本级)2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算收入情况说明

上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算收入总计160.45万元,其中:财政拨款收入155.61万元,占96.98%;其他收入4.84万元,占3.02%。

二、关于上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算支出情况说明

上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算支出总计169.64万元,其中:基本支出111.52万元,占65.74%;项目支出58.12万元,占34.26%。

三、关于上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计161.08万元,具体情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费,主要有归口管理的行政单位离退休1个项级支出科目。

1.归口管理的行政单位离退休”科目10.34万元,主要用于行政离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款):指用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务2个项级支出科目。

  1.行政运行”科目91.84万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

  2.一般行政管理事务”科目51.90万元,主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指用于职工医疗卫生方面的支出,主要有行政单位医疗1个项级支出科目。

1.“行政单位医疗”科目2.92万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款:指用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目4.08万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计109.18万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”72.91万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”19.24万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、电费、物业管理费等日常公用经费方面的支出。

3.对个人和家庭的补助14.48万元,主要用于退休人员经费、缴纳住房公积金等方面的支出。

4.“其他资本性支出2.55万元,主要用于办公设备购置费的支出。

五、关于上海市金山区红十字会(本级)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山区红十字会(本级)2015年度“三公”经费决算数2.28万元,比预算节约1.42万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务用车维护费减少,公务接待活动减少。其中:

1.因公出国(境)费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算2.28万元,比预算节约0.42万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.28万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置及保有情况:年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费决算0万元,比预算节约1万元。

六、关于上海市金山区红十字会(本级)2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市金山区红十字会(本级)2015年度机关运行经费决算数21.79万元。

七、关于上海市金山区红十字会(本级)2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区红十字会(本级)2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市金山区红十字会(本级)2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海市金山区红十字会(本级)共有车辆1辆,一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、关于上海市金山区红十字会(本级)2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额2.47万元,其中:政府采购货物预算执行2.03万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0.44万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。

 

2016-08-15   浏览次数: