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人道救助基金
327740-08010330295
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2016年金山区红十字会部门预算信息公开
      

 

第一部分 部门预算情况说明
一、本部门职责、机构设置的情况说明
(一)主要职责
1.依法募集物资和款项,实施赈灾救灾,协助政府开展人道领域的救助活动。
2.组织开展社区红十字服务站建设和管理,制定并实施群众性应急救护培训,提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力。
3.开展造血干细胞、遗体、器官等志愿捐献的宣传、发动、组织和登记等工作;依法参与无偿献血,艾滋病防治宣传、教育和关怀服务工作。
4.开展红十字青少年工作;受政府委托负责婴幼儿、青少年医疗保障工作;会同教育、卫生等部门做好少儿住院互助基金的宣传、缴费、统计、审核等日常管理工作。
5.负责区红十字事业发展规划、年度工作计划落实和总结,负责统计、档案、财务等工作。
6.协助处理相关人道领域的事务及上级交办的其他事项。
(二)机构和人员情况
纳入2016年金山区红十字会预算公开范围的单位共有2个。其中,金山区红十字会(本部)核定行政人员编制5人,年末在职人数4人,退休2人;金山区红十字事务中心核定事业人员编制6人,年末在职人数5人,退休1人,属区红十字会下属事业单位。
二、部门预算收支总体情况说明
2016年部门预算收入543.71万元,其中:财政拨款收入518.06万元(其中:一般公共预算财政拨款508.47万元,动用财政拨款结转和结余资金9.59万元);会费等其他收入6万元;动用其他结转和结余资金19.65万元。2016年部门预算支出543.71万元,其中:财政拨款预算支出518.06万元(基本支出209.73万元;项目支出308.33万元);单位专户预算支出25.65万元。
三、部门预算其它需要说明情况
1.2016年财政拨款“三公”经费预算与2015年预算数和执行数比较:

 
2016年预算数(万元)
2015预算数(万元)
2015年实际执行数 (万元)
调整后   预算数
增减额
执行数
增减额
因公出国(境)费
0
0
 
0
 
公务用车购置费
0
0
 
0
 
公务用车运行费
2.70
2.70
0
2.27
0.43
公务接待费
1.09
1.20
-0.11
0.12
0.97
合计
3.79
3.90
-0.11
2.39
1.40

  
2.2016年预算数与2015年预算数比较(按功能分类):

 
2016年预算数(万元)
2015预算数(万元)
调整后预算数
增减额
社会保障和就业支出
524.40
552.10
-27.70
医疗卫生与计划生育支出
11.64
8.22
3.42
住房保障支出
7.67
7.10
0.57
合计
543.71
567.42
-23.71

第二部分 部门预算数据(见附表)
附表1:2016年度部门收支预算总表
附表2:2016年度部门财政拨款收支预算总表
附表3:2016年度部门非税收入预算明细表
附表4:2016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)
附表5:2016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)
附表6:2016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表
 
 
金山区红十字会
2016年2月16日

附表1:
2016年度部门收支预算总表
编制单位:上海市金山区红十字会 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按支出性质和经济分类) 预算数
一、财政拨款收入 508.47 一、一般公共服务支出   一、基本支出 216.38
  其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出       人员经费 170.25
二、上级补助收入   三、国防支出       日常公用经费 46.13
三、事业收入   四、公共安全支出   二、项目支出 327.33
四、经营收入   五、教育支出       基本建设类项目  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出       行政事业类项目 327.33
六、其他收入 6.00 七、文化体育与传媒支出   三、上缴上级支出  
    八、社会保障和就业支出 524.40 四、经营支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 11.64 五、对附属单位补助支出  
    十、节能环保支出   基本支出和项目支出合计 543.71
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出   支出经济分类合计 543.71
    十三、交通运输支出       工资福利支出 161.55
    十四、资源勘探信息等支出       商品和服务支出 225.31
    十五、商业服务业等支出       对个人和家庭的补助 8.70
    十六、金融支出       对企事业单位的补贴  
    十七、援助其他地区支出       债务利息支出  
    十八、国土海洋气象等支出       基本建设支出  
    十九、住房保障支出 7.67     其他资本性支出 1.15
    二十、粮油物资储备支出       其他支出 147.00
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 514.47 本年支出合计 543.71
动用结转和结余 29.24 当年结转和结余  
合计 543.71 合计 543.71
注:全口径部门预算收支,数据与部门预算下达数保持一致。(其中,市级财政列支结转结余预算下达指标纳入表中“其它收入”栏)。“动用结转和结余”和“当年结转和结余”是单位的“其它资金结转和结余”(或“非财政补助结转和结余”)与“财政拨款结转和结余”(或“财政补助结转和结余”)两部分组成。

 

附表2:
2016年度部门财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市金山区红十字会 单位:万元
收     入 支     出 支     出
项    目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 508.47 一、一般公共服务支出       一、基本支出 209.73 209.73  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出           人员经费 170.25 170.25  
    三、国防支出           日常公用经费 39.48 39.48  
    四、公共安全支出       二、项目支出 308.33 308.33  
    五、教育支出           基本建设类项目      
    六、科学技术支出           行政事业类项目 308.33 308.33  
    七、文化体育与传媒支出       基本支出和项目支出合计 518.06 518.06  
    八、社会保障和就业支出 498.75 498.75          
    九、医疗卫生与计划生育支出 11.64 11.64          
    十、节能环保支出              
    十一、城乡社区支出       支出经济分类合计 518.06 518.06  
    十二、农林水支出           工资福利支出 161.55 161.55  
    十三、交通运输支出           商品和服务支出 208.66 208.66  
    十四、资源勘探信息等支出           对个人和家庭的补助 8.70 8.70  
    十五、商业服务业等支出           对企事业单位的补贴      
    十六、金融支出           债务利息支出      
    十七、援助其他地区支出           基本建设支出      
    十八、国土海洋气象等支出           其他资本性支出 1.15 1.15  
    十九、住房保障支出 7.67 7.67       其他支出 138.00 138.00  
    二十、粮油物资储备支出              
    二十一、其他支出              
    二十二、债务还本支出              
    二十三、债务付息支出              
本年收入合计 508.47 本年支出合计 518.06 518.06  
动用结转和结余 9.59 当年结转和结余      
合计 518.06 合计 518.06 518.06  
注:数据与部门预算下达数保持一致,包括一般公共预算财政拨款(含区本级财政列支的财政拨款结转和结余资金)、政府性基金预算财政拨款(含区本级财政列支的财政拨款结转和结余资金)。“动用结转和结余”和“当年结转和结余”仅是单位的“财政拨款结转和结余”(或“财政补助结转和结余”)。

附表3:            
2016年度部门非税收入预算明细表
编制单位:上海市金山区红十字会     单位:万元
收入科目 预算数 
  合计 一般公共预算 政府性基金预算
103       非税收入 0.13 0.13  
103 99     其他收入 0.13 0.13  
103 99 99   其他收入 0.13 0.13  
103 99 99 00 其他收入 0.13 0.13  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
合计 0.13 0.13  

 

附表4:                
2016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)
编制单位:上海市金山区红十字会         单位:万元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 498.75  190.42 308.33      
208 05   行政事业单位离退休 0.86 0.86        
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.57 0.57        
208 05 02 事业单位离退休 0.29 0.29        
208 16   红十字事业 497.89  189.56  308.33      
208 16 01 行政运行 99.93 99.93        
208 16 02 一般行政管理事务 54.20   54.20      
208 16 99 其他红十字事业支出 343.76 89.63  254.13      
210     医疗卫生与计划生育支出 11.64 11.64        
210 05   医疗保障 11.64 11.64        
210 05 01 行政单位医疗 6.25 6.25        
210 05 02 事业单位医疗 5.39 5.39        
221     住房保障支出 7.67 7.67        
221 02   住房改革支出 7.67 7.67        
221 02 01 住房公积金 7.67 7.67        
合计 518.06  209.73 308.33      
                   

 

附表5:        
2016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)
编制单位:上海市金山区红十字会   单位:万元
支出经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款基本支出 政府性基金预算基本支出
301   工资福利支出 161.55  
301 01 基本工资 26.60  
301 02 津贴补贴 44.68  
301 03 奖金 6.94  
301 04 社会保障缴费 35.51  
301 07 绩效工资 37.08  
301 99 其他工资福利支出 10.74  
302   商品和服务支出 38.33  
302 01 办公费 3.73   
302 07 邮电费 0.06  
302 09 物业管理费 7.60  
302 11 差旅费 0.20  
302 13 维修(护)费 0.45  
302 15 会议费 0.20  
302 16 培训费 0.20  
302 17 公务接待费 1.09  
302 28 工会经费 1.27  
302 29 福利费 3.59  
302 31 公务用车运行维护费 2.70  
302 39 其他交通费用 13.86  
302 99 其他商品和服务支出 3.38   
303   对个人和家庭的补助 8.70  
303 02 退休费 0.86  
303 11 住房公积金 7.67  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.17  
310   其他资本性支出 1.15  
310 02 办公设备购置费 1.15  
合计 209.73  

附表6:          
2016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表
编制单位:上海市金山区红十字会       单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费
部门合计 3.79     2.70 1.09
金山区红十字会(本部) 3.40     2.70 0.70
金山区红十字事务中心 0.39       0.39

2016-02-16   浏览次数: