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上海市金山区红十字会
人道救助基金
327740-08010330295
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2013年金山区红十字会部门决算
      

第一部分  金山区红十字会概况

一、主要职能

(一)救灾准备和募捐规划实施与管理,依法募集物资和款项,实施赈灾救灾,开展人道救助和人道领域的社会服务。

(二)组织开展社区红十字卫生站建设和服务,制定并实施群众性急救培训,提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力。

(三)开展造血干细胞、志愿捐献遗体的宣传、发动、组织和登记工作;依法参与无偿献血,参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。

(四)开展红十字青少年工作;负责婴幼儿、青少年医疗保障工作,做好少儿住院互助基金的宣传、缴费、统计、审核等日常管理工作。

(五)负责区红十字事业发展规划、年度工作计划与总结,负责行政事务、组织人事、党务纪检和干部工作,负责统计、档案、财务等工作。

(六)协助处理有关事务及上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,金山区红十字会部门决算包括:金山区红十字会本级决算、下属事业单位决算等。

纳入金山区红十字会2013年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

金山区红十字会(本部)

 

2

金山区红十字事务中心

 

 

第二部分   2013年金山区红十字会部门决算表

一、   部门财务收支决算总表

2013年金山区红十字会财务收支决算总表

编制部门:金山区红十字会

 

 

单位:万元

   

   

 

决算数

 

决算数

财政拨款

454.08

一般公共服务

 

  其中:政府性基金

 

国防

 

事业收入

 

公共安全

 

事业单位经营收入

 

教育

 

其他收入

44.27

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

441.08

 

 

医疗卫生

4.25

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

4.21

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

498.35

本年支出合计

449.54

动用结转和结余

 

当年结转和结余

48.81

    

498.35

     

498.35

         

 

二、   部门财政拨款支出决算表

2013年金山区红十字会财政拨款支出决算表

编制部门:金山区红十字会

单位:万元

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业

428.03

151.93

276.10

208

05

 

行政事业单位离退休

11.76

11.76

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

11.76

11.76

 

208

16

 

红十字事业

416.28

140.18

276.10

208

16

01

行政运行

61.31

61.31

 

208

16

02

一般行政管理事务

53.30

 

53.30

208

16

99

其他红十字事业支出

301.68

78.87

222.81

210

 

 

医疗卫生

4.25

4.25

 

210

05

 

医疗保障

4.25

4.25

 

210

05

01

行政单位医疗

1.43

1.43

 

210

05

02

事业单位医疗

2.81

2.81

 

221

 

 

住房保障支出

4.21

4.21

 

221

02

 

住房改革支出

4.21

4.21

 

221

02

01

住房公积金

4.21

4.21

 

 

 

 

 

 

 

 

       

436.49

160.39

276.10

               

 

 

三、   部门“三公”经费决算表

2013年“三公经费”决算总数8.86万元,比预算节约0.81万元,其中:

1)因公出国经费决算0万元。

2)公务用车购置及运行经费决算2.94万元,比预算节约0.73万元,主要用于安排市内出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3)公务接待经费决算5.92万元,比预算节约0.8万元,主要用于安排调研、专项检查以及外来人员接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、伙食费等支出。

2013金山区红十字会“三公”经费决算情况表

单位:万元

   

“三公”经费财政拨款数

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车运行费

公务用车购置

2013年决算数

8.86

0

5.92

2.94

0

 

第三部分   2013年金山区红十字会部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数及预算调整数、中央及市级的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。

一、2013年部门决算收入情况说明

金山区红十字会2013年部门决算收入总计498.35万元,其中:财政拨款收入454.08万元,其他收入44.27万元。

二、2013年部门决算支出情况说明

金山区红十字会2013年部门决算支出总计449.54万元,其中:基本支出173.44万元,项目支出276.10万元。

三、2013年部门决算财政拨款支出情况说明

金山区红十字会2013年部门决算财政拨款支出总计436.49万元,具体情况如下:

(一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指金山区红十字会用于机关离退休人员的经费,主要有归口管理的行政单位离退休1个项级支出科目。

1.“归口管理的行政单位离退休”科目11.76万元,主要用于行政离退休经费。

(二)社会保障和就业(类)红十字事业(款):指金山区红十字会用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、其他红十字事业支出3个项级支出科目。

  1.“行政运行”科目61.31万元,主要用于保障金山区红十字会(本部)机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

  2.“一般行政管理事务”科目53.30万元,主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。

3.“其他红十字事业支出”科目301.68万元,其中78.87万元是金山区红十字事务中心机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出;222.81万元是金山区红十字事务中心用于完成一般日常性行政管理事务的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款):指金山区红十字会用于职工医疗卫生方面的支出,主要有行政单位医疗、事业单位医疗2个项级支出科目。

1.“行政单位医疗”科目1.43万元,主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2.“事业单位医疗”科目2.81万元,主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指金山区红十字会用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目4.21万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、2013年“三公”经费支出决算情况说明

1、因公出国(境)费,指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车运行费,指保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。实行公务用车改革单位的个人交通补贴不纳入公务用车购置及运行费范围。

3、公务接待费,指按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

                               金山区红十字会

                              2014年9月10

 

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