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上海市金山区红十字会
人道救助基金
327740-08010330295
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2015年金山区红十字会部门预算编制说明
      

 

金山区红十字会部门预算包括金山区红十字会机关本部以及下属1个基层预算单位(金山区红十字事务中心)的综合收支计划。2015年预算支出总额为556.02万元,其中:财政拨款支出预算520.01万元。财政拨款支出预算中,基本支出220.98万元;项目支出299.03万元。财政拨款支出主要内容如下:
一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)科目13.89万元,主要用于机关离退休人员的经费,具体包括归口管理的行政单位离退休1个项级支出科目。
1.“归口管理的行政单位离退休”科目13.89万元,主要用于行政离退休经费。
二、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)科目490.40万元:主要用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、其他红十字事业支出等3个项级支出科目。
  1.“行政运行”科目82.44万元,主要用于保障金山区红十字会(本部)机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
  2.“一般行政管理事务”科目38.10万元,主要用于金山区红十字会(本部)完成一般日常性行政管理事务的支出。
3.“其他红十字事业支出”科目369.86万元,其中108.93万元是金山区红十字事务中心机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、培训费等日常公用经费方面的支出;260.93万元是金山区红十字事务中心用于完成一般日常性行政管理事务的支出。
三、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)科目7.99万元:主要用于职工医疗卫生方面的支出,具体包括行政单位医疗、事业单位医疗2个项级支出科目。
1.“行政单位医疗”科目2.18万元,主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
2.“事业单位医疗”科目5.81万元,主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.73万元:主要用于职工住房方面的支出,包括住房公积金1个项级支出科目。
1.“住房公积金”科目7.73万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
具体财务收支预算见附件。
附件:1、2015年金山区红十字会财务收支预算总表
          2、2015年金山区红十字会非税收入预算表
          3、2015年金山区红十字会财政拨款支出预算表(按功能分类)
4、2015年金山区红十字会财政拨款支出预算表(按经济分类)
5、2015年金山区红十字会“三公”经费预算情况表
 
 
金山区红十字会
2015年2月25日
 
 
附件1
2015年金山区红十字会财务收支预算总表
                                          单位:万元

本年收入
本年支出 
项目
预算数
项目
预算支出
一、财政拨款收入
 520.01
一、社会保障和就业支出
 540.30
1、公共预算资金
 520.01
二、医疗卫生和计划生育支出
 7.99
2、政府性基金
 
三、住房保障支出
 7.73
二、事业收入
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
四、其他收入
 10.00
 
 
五、动用历年结余(结转)
 65.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
 595.01
支出总计
556.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
附件2:
2015年金山区红十字会非税收入预算表
单位:万元

预算收入科目
收入预算 
科目编码
 
科目名称
合计
其中 
公共财政预算
政府性基金预算
103
 
 
 
非税收入
 0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
0 
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3:
2015年金山区红十字会财政拨款支出预算表(按功能分类)
单位:万元

支出功能分类科目
预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
504.29
205.26
299.03
208
05
 
行政事业单位离退休
13.89
13.89
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
13.89
13.89
 
208
16
 
红十字事业
490.40
191.37
299.03
208
16
01
行政运行
82.44
82.44
 
208
16
02
一般行政管理事务
38.10
 
38.10
208
16
99
其他红十字事业支出
369.86
108.93
260.93
210
 
 
医疗卫生和计划生育支出
7.99
7.99
 
210
05
 
医疗保障
7.99
7.99
 
210
05
01
行政单位医疗
2.18
2.18
 
210
05
02
事业单位医疗
5.81
5.81
 
221
 
 
住房保障支出
7.73
7.73
 
221
02
 
住房改革支出
7.73
7.73
 
221
02
01
住房公积金
7.73
7.73
 
 
 
 
 
合计
520.01
220.98
299.03

 
 
 
 
 
 
 
附件4:
2015年金山区红十字会财政拨款支出预算表(按经济分类)
单位:万元

支出经济分类科目
预算支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
301
 
工资福利支出
158.98 
158.98 
 
301
01
基本工资
14.98 
14.98 
 
301
02
津贴补贴
44.68 
44.68 
 
301
03 
奖金
6.32 
6.32 
 
301
04
社会保障缴费
23.15
23.15
 
301
07
绩效工资
44.50
44.50
 
301
99
其他工资福利支出
25.35
25.35
 
302
 
商品和服务支出
38.56
38.56
 
302
01
办公费
2.06
2.06
 
302
07
邮电费
0.05
0.05
 
302
09
物业管理费
10.65
10.65
 
302
15
会议费
0.20
0.20
 
302
16
培训费
0.50
0.50
 
302
17
公务接待费
2.00
2.00
 
302
28
工会经费
1.60
1.60
 
302
29
福利费
2.40
2.40
 
302
31
公务用车运行维护费
2.70
2.70
 
302
39
公用经费交通费用
14.26
14.26
 
302
99
其他商品和服务支出
2.14
2.14
 
303
 
对个人和家庭的补助
21.84
21.84
 
303
02
退休费
13.89
13.89
 
303
11
住房公积金
7.73
7.73
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.22
0.22
 
310
 
其他资本性支出
1.60
1.60
 
310
02
办公设备购置费
1.60
1.60
 
399
 
其他支出
299.03
 
299.03
399
04
未划分的项目支出
299.03
 
299.03
合计
520.01 
220.98 
299.03 

附件5:
2015年金山区红十字会“三公”经费预算情况表
单位:万元

单位名称
项目名称
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
增减变化情况分项说明
部门合计
 
 4.7
 
 2.7
2
 
金山区红十字会(本部)
燃料费
 1.1
 
 1.1
 
减少0.1万元
维修费
0.8
 
0.8
 
无增减
保险费
0.5
 
0.5
 
无增减
过路(桥)费,停车费
0.3
 
0.3
 
增加0.1万元
公务接待费
 
 
 
1
严格执行中央八项规定及纪委厉行节约等规定,减少公务接待费2万元
金山区红十字事务中心
公务接待费
 
 
 
1
严格执行中央八项规定及纪委厉行节约等规定,减少公务接待费2万元

说明:
金山区红十字会2015年“三公”经费财政拨款预算合计为4.7万元,包括金山区红十字会(本部)以及金山区红十字事务中心(下属事业单位)等2个预算单位2015年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中
1、2015年因公出国(境)费预算0万元。
2、2015年公务用车购置及运行费预算2.7万元,其中:公务用车购置预算0万元;公务用车运行维护费预算2.7万元,主要用于安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出,不包括车改后个人公务交通补贴和10%公共交通专项经费。
3、2015年公务接待费预算2万元,主要用于安排单位按规定开支的各类公务接待支出。
与2014年预算情况相比,2015年“三公”经费减少4万元。其中:公务用车购置及运行费无增减,公务接待费减少4万元,主要是区红十字会严格执行中央八项规定及纪委厉行节约等规定,减少公务接待费的支出
 
2015-02-25   浏览次数: